市安监局2016年度部门决算

目    录

    第一部分    市安监局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

    第二部分    市安监局2016年度部门决算报表

    一、2016年度收入支出决算总表

    二、2016年度收入决算表

    三、2016年度支出决算表

    四、2016年度财政拨款收入支出决算表

    五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    市安监局2016年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

第一部分  市安监局概况

 一、主要职责

    主要职责  365体育备用成立于2002年10月，是综合管理全市安全生产工作的政府部门，内设铁路道口管理办公室和煤矿安全监督管理办公室等15个处室。下设锦州市安全生产执法监察支队、锦州市煤矿安全生产监督管理局，锦州市安全生产宣传教育中心、锦州市职业卫生监督检验所.锦州市安全生产应急救援指挥中心5个事业单位。　　主要承担全市安全生产综合监督管理职能，指导协调全市安全生产工作，承担工矿商贸领域安全生产监督管理、危险化学品经营和非药品类易制毒化学品生产经营准入的管理；承担对煤炭行业、非煤矿山安全生产监督管理；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查；组织监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；组织全市安全生产大检查和专项检查；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；负责组织监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作；监督管理全市铁路无人看守道口的安全监护等工作。　　近年来，365体育备用在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市经济发展大局，始终坚持以科学发展安全发展统领全市安全生产工作，以控制一般事故、遏制较大事故、坚决杜绝重特大事故为目标，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，狠抓安全生产责任落实，深入开展隐患排查治理和重点行业领域专项整治，不断加大“打非治违”力度，提升事故灾难应急处置能力，积极推动安全监管监察水平整体提升，安全生产各项指标均全面控制在省政府下达的考核指标内，为维护全市安全生产稳定做出了突出贡献。365体育备用诚挚欢迎广大人民群众积极参与举报安全生产非法违法行为和生产安全事故。

二、部门决算单位构成

纳入 市安监局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.安全生产监督管理局

2.煤矿安全生产监督管理局

3.安全生产执法监察支队

4.职业卫生监督检验所

5.安全生产宣传教育中心

6.应急救援指挥中心

第二部分  市安监局2016年度部门决算公开报表

第三部分 市安监局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1230.09万元，包括：

1.财政拨款收入1230.09万元，其中：公共预算财政拨款收入1230.09万元。

6.其他收入6.02万元，主要是省拨考核考务费等收入。

8.上年结转和结余17.9万元，主要是服务项目等。

（二）支出总计1208.04万元，包括：

1.基本支出983.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出711.64万元，对个人和家庭的补助支出191.38万元，商品和服务支出80.29万元。

2.项目支出224.74万元，主要包括专用设备购置、专家费、安全月费用、安全奖励金、设备检定费、职业病防治法宣传教育费、培训费、设备鉴定费、房租费、公务用车运行维护费、应急救援宣传教育费、指挥平台维护费等业务支出。

（三）年末结转和结余57.27万元

主要是机关事业单位养老保险单位统筹部分、职业年金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映市安监局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1208.04万元，其中：基本支出983.31万元，项目支出224.74万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1208.04万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出38.3万元，医疗卫生支出51.06万元，资源勘探信息等支出1118.68万元。         1.一般公共服务支出1118.68万元 包括：

（1）行政运行633.43万元，主要是基本工资，津贴补贴、奖金，其他工资福利支出，办公费，取暖费，邮电费，差旅费，劳务费，公务用车运行维护费，其他交通费用，奖励金，住房公积金，福利费，培训费，工会经费，其他对个人和家庭的补助支出，办公设备购置等支出。

（2）一般行政管理事务159.53万元，主要是办公费，印刷费，咨询费、差旅费，培训费，劳务费，公务用车运行维护费，奖励金，办公设备购置，专用设备购置，设备鉴定费等支出。

（3）应急救援支出45.3万元，主要是指挥平台维护费，应急救援宣传教育费，业务费，租车和燃油费，培训费等支出。

（4）煤炭安全31万元，主要是办公费，印刷费，手续费，邮电费，差旅费，会议费，培训费，劳务费公务用车运行维护费，奖励金等支出。

（5）其他安全生产监管支出249.76万元，主要是基本工资，奖金，其他社会保障缴费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，其他工资福利支出，业务费，房租费，办公费，取暖费，工会经费，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出，办公设备购置等支出。

3.社会保障和就业支出38.3万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休38.3万元，主要是机关事业退休费支出。

4.医疗卫生支出51.06万元，包括：

（1）行政单位医疗34.08万元，主要是行政单位医疗支出。

（2）事业单位医疗16.98万元，主要是事业单位医疗支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.42万元，其中：公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费33.15万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出6.36万元，主要是安全生产大检查频次大幅度增加等原因。比2015年决算减少9.94万元，下降30%，主要是财政压缩了三公经费等原因。

2.公务接待费0.27万元，主要用于迎接上级检查等，2016年国内公务接待累计5批次，50人，0.27万元。

3.公务用车购置及运行维护费33.15万元，其中：公务用车运行维护费33.15万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年安监局机关运行经费支出543.5万元，比2015年增加19.1万元，增长3.6%，主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出况                        2016年财政厅政府采购支出总额81万元，其中：政府采购货物支出81万元。授予中小企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，安监局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，特种专业技术用车1辆，辆；单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我、局组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目      24   

个，涉及资金224.74万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）       100分。

通过绩效自评没发现问题。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。